Al seleccionar la opción Caja → Pagos, el sistema mostrará una pantalla compuesta por distintos apartados que permiten registrar el pago a proveedores.

Parte superior de la pantalla

• Caja: Indica desde qué Terminal se está realizando la operación. Cada terminal tiene un número de caja.

• Arqueo Z: Muestra el arqueo al que se asignará la salida de efectivo.

• Fecha y hora: Indican el momento en que se ha registrado la operación.

  

Sección inferior de la pantalla

• Fecha/Hora: Permite modificar la fecha y hora del pago.
  

Nota: Aunque el movimiento se podrá consultar según la fecha ingresada por el empleado, el egreso se contabilizará en el arqueo actual.

• Proveedor:Se debe seleccionar a qué proveedor se le está realizando el pago, al pulsar este campo, se abrirá una nueva ventana que mostrará la pantalla de Proveedores para seleccionarlo y/o crear uno nuevo si es necesario.

• Medio de pago: Seleccione el tipo de medio de pago, Efectivo, con el que se realizará el pago.

• Moneda: Al pulsar este campo, se abrirá una ventana emergente (Pop-Up) con las monedas disponibles. Se seleccionará la moneda correspondiente a la operación.

• Importe:Se introducirá el valor del efectivo que se le entrega al proveedor.

• Descripción: Campo opcional para agregar una observación del pago.

• Motivo de pago: Al pulsar este campo, se abrirá una ventana emergente (Pop-Up)que muestra los motivos de pago configurados en el establecimiento. Se seleccionará el motivo correspondiente al pago que se esté realizando.

  

Parte izquierda de la pantalla