Al recibir un pedido de compra, el sistema genera automáticamente un albarán de compra. Para consultarlos se debe acceder al menú [Compras y Stocks] y seleccionar Recepción de compras.

El propio sistema permite modificar albaranes, borrarlos o introducir nuevos albaranes directamente sin necesidad de tener un pedido asociado. Para ello simplemente se debe seleccionar el botón [+ Nuevo] que hay sobre el listado de Albaranes y se abrirá la ventana de creación de documento Albarán de compra.

Como en los Pedidos de Compra, las recepciones de compras tienen las pestañas Documentos y Detalle que muestran toda la información de las compras.

Si se selecciona el botón abonar, se generará un albarán rectificativo con las unidades en negativo que se llama documento de Diferencias y se explica a continuación. Seleccionando Facturar generará una factura de compra.

Desde este mismo listado, se puede abonar o facturar el albarán. Con un doble clic automáticamente se abrirá el albarán.